Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Faktúra DFB/17/0127 servisné práce na programe SPIN 10-12/2017 387,14 s DPH SPIN-283-2007/S/OvZP 10.10.2017 Asseco Solutions, a.s.
Faktúra DFB/17/0128 telekomunikačné služby - dátové 9/2017 131,45 s DPH zmluva 10.10.2017 Slovak Telekom, a.s.
Faktúra DFB/17/0129 telekomunikačné služby - hlasové 9/2017 22,56 s DPH zmluva 10.10.2017 Slovak Telekom, a.s.
Faktúra DFB/17/0130 dodávka elektriny 9/2017 228,95 s DPH zmluva 10.10.2017 VSE a.s.
Faktúra DFB/17/0125 preprava osôb 937,20 s DPH OB/17/0023 09.10.2017 JOMI- Jozef Šak, s.r.o.
Faktúra DFB/17/0123 skartrovačka 43,44 s DPH 04.10.2017 OFFICE DEPOT s.r.o.
Faktúra DFB/17/0124 kuchynská linka do učebne 2 442,00 s DPH zmluva 04.10.2017 Anton Jevočin - Jevis
Faktúra DFB/17/0122 potraviny na odborný výcvik 114,94 s DPH 04.10.2017 MILK-AGRO
Faktúra DFB/17/0121 dodávka zemného plynu 10/2017 1 100.00 s DPH zmluva 03.10.2017 SPP a.s
Faktúra DFB/17/0120 stravné za mesiac 9/2017 712,99 s DPH zmluva 02.10.2017 Nezábudka SP s.r.o.
Faktúra DFB/17/0119 odvírenie PC, inštalácia software, hardware, toner HP 369,00 s DPH 29.09.2017 Ing. Peter ADAM - A-com
Zmluva Z/17/005 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 26.09.2017 ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov
Faktúra DFB/17/0118 vodné, stočné 528,17 s DPH zmluva 25.09.2017 VVS, a.s.
Faktúra DFB/17/0116 čistiace a hygienické prostriedky 110,24 s DPH 21.09.2017 Dolutovský Jozef - JODO
Faktúra DFB/17/0117 tlačiareň, kamera, tonery a karty 928,28 s DPH OB/17/0022 21.09.2017 Ing. Peter ADAM - A-com
Faktúra DFB/17/0115 MI Klasik 17,48 s DPH 12.09.2017 Orange Slovensko, a.s.
Faktúra DFB/17/0114 dodávka elektriny 8/2017 127,18 s DPH zmluva 12.09.2017 VSE a.s.
Faktúra DFB/17/0112 telekomunikačné služby - hlasové 8/2017 21,74 s DPH zmluva 07.09.2017 Slovak Telekom, a.s.
Faktúra DFB/17/0113 telekomunikačné služby - dátové 8/2017 131,45 s DPH zmluva 07.09.2017 Slovak Telekom, a.s.
Faktúra DFB/17/0111 dodávka zemného plynu 09/2017 1 100.00 s DPH zmluva 05.09.2017 SPP a.s
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/370

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola, Hlavná 6, Stropkov
    Hlavná 6, 091 01 Stropkov
  • +421 x 054 7181500

Fotogaléria