Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Faktúra DFB/16/0037 dodanie toneru a oprava notebooku 223,74 s DPH 01.04.2016 Ing. Peter Adam -A -com
Faktúra DFB/17/0016 vymaľovanie chodieb a kancelárií 1 184.40 s DPH OB/17/0002 22.02.2017 Ladislav Materňák
Faktúra DFB/17/0126 sieť na hádzanárske bránky 60,90 s DPH 09.10.2017 Mgr. Peter Mihalík- PEMSport
Faktúra DFB/17/0020 vypracovanie analýzy v súvislosti so zámerom uchádzať sa NFP 884,00 bez DPH OB/17/0004 01.03.2017 DRUHA STRANA MINCE o.z.
Faktúra DFB/17/0019 potraviny na výcvik 122,16 s DPH 28.02.2017 MILK-AGRO
Faktúra DFB/17/0133 dezinfekčné prostriedky 291,53 s DPH OB/17/0024 16.10.2017 Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.
Faktúra DFB/17/0018 spotrebný materiál 638,03 s DPH OB/17/0003 28.02.2017 Ján Bučko - GAJA
Faktúra DFB/17/0017 vodné, stočné 77,03 s DPH zmluva 22.02.2017 VVS, a.s.
Faktúra DFB/17/0132 systémová podpora MAGMA 4.Q 2017 25,49 s DPH zmluva 16.10.2017 Autocont
Faktúra DFB/17/0015 chránič palca 9,82 s DPH 01.02.2017 R&K Company spol.s.r.o.
Faktúra DFB/17/0022 dodávka zemného plynu 03/2017 1 100,00 s DPH zmluva 02.03.2017 SPP a.s
Faktúra DFB/17/0014 elektrina 1/2017 511,40 s DPH zmluva 10.02.2017 VSE a.s.
Faktúra DFB/16/0106 vodné, stočné 89,47 s DPH zmluva 26.07.2016 VVS, a.s.
Faktúra DFB/16/0146 školenie mzdová účtovníčka 20,00 bez DPH 10.10.2016 Národný ústav celoživotného vzdelávania
Faktúra DFB/16/0153 školenie FK 40,00 bez DPH 26.10.2016 Národný ústav celoživotného vzdelávania
Faktúra DFB/17/0013 telekomunikačné služby - dátové 1/2017 131,45 s DPH zmluva 08.02.2017 Slovak Telecom, a.s.
Faktúra DFB/17/0012 telekomunikačné služby- hlasové 1/2017 25,36 s DPH zmluva 08.02.2017 Slovak Telecom, a.s.
Faktúra DFB/17/0011 dodávka zemného plynu 02/2017 1 100,00 s DPH zmluva 06.02.2017 SPP a.s
Faktúra DFB/17/0010 stravné za mesiac 1/2017 716,09 s DPH zmluva 01.02.2017 Nezábudka SP s.r.o.
Faktúra DFB/17/0021 stravné za mesiac 2/2017 805,99 s DPH zmluva 01.03.2017 Nezábudka SP s.r.o.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/430

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola, Hlavná 6, Stropkov
    Hlavná 6, 091 01 Stropkov
  • +421 x 054 7181500

Fotogaléria