Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Faktúra DFB/16/0037 dodanie toneru a oprava notebooku 223,74 s DPH 01.04.2016 Ing. Peter Adam -A -com
Faktúra DFB/17/0137 stravné za mesiac 10/2017 682,00 s DPH zmluva 02.11.2017 Nezábudka SP s.r.o.
Faktúra DFB/17/0151 sklárske práce, oprava zámkov 590,40 s DPH 16.11.2017 Sklenárstvo Pavol Jadlovský
Faktúra DFB/17/0150 revízie plynových zariadení 1 780,00 s DPH zmluva 15.11.2017 REMKON s.r.o.
Faktúra DFB/17/0149 športová sada dresov, brankárske rukavice a tepláky 602,50 s DPH OB/17/0029 15.11.2017 Mgr. Peter Mihalík- PEMSport
Faktúra DFB/17/0148 MI Klasik 17,48 s DPH 13.11.2017 Orange Slovensko, a.s.
Faktúra DFB/17/0147 dodávka elektriny 10/2017 302,27 s DPH zmluva 13.11.2017 VSE a.s.
Faktúra DFB/17/0146 tonery, kancelársky papier a nastavenie tlačiarne 216,79 s DPH 10.11.2017 Ing. Peter ADAM - A-com
Faktúra DFB/17/0145 ohrievače vody a ich prislušenstvo 638,72 s DPH OB/17/0027 10.11.2017 Ján Bučko - GAJA
Faktúra DFB/17/0144 spotrebný materiál 864,38 s DPH OB/17/0026 10.11.2017 Ján Bučko - GAJA
Faktúra DFB/17/0143 telekomunikačné služby - dátové 10/2017 131,45 s DPH zmluva 10.11.2017 Slovak Telekom, a.s.
Faktúra DFB/17/0142 telekomunikačné služby - hlasové 10/2017 22,13 s DPH zmluva 09.11.2017 Slovak Telekom, a.s.
Faktúra DFB/17/0141 vypracovanie znaleckého posudku 1 200.00 s DPH OB/17/0028 06.11.2017 Ing. Ján Kosár
Faktúra DFB/17/0140 dodávka zemného plynu 11/2017 1 100.00 s DPH zmluva 02.11.2017 SPP a.s
Faktúra DFB/17/0139 potraviny na odborný výcvik 87,45 s DPH 02.11.2017 MILK-AGRO
Faktúra DFB/17/0138 Magma systémová podpora 3.Q 2016 193,28 s DPH zmluva 02.11.2017 Autocont
Faktúra DFB/17/0136 vodné, stočné 105,18 s DPH zmluva 27.10.2017 VVS, a.s.
Faktúra DFB/17/0153 tlačivá 60,00 s DPH 23.11.2017 Ševt a.s.
Faktúra DFB/17/0135 stavebné práce 1 195.66 s DPH OB/17/0025 27.10.2017 Ladislav Materňák
Faktúra DFB/17/0134 mimoriadny seminár MAGMA 40,00 s DPH 26.10.2017 Autocont
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/630

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola služieb, Hlavná 6, Stropkov
    Hlavná 6, 091 01 Stropkov
  • +421 x 054 7181500

Fotogaléria