Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Faktúra DFB/16/0037 dodanie toneru a oprava notebooku 223,74 s DPH 01.04.2016 Ing. Peter Adam -A -com
Faktúra DFB/18/0002 nová verzia MAGMA HCM 1.Q 2018 25,49 s DPH zmluva 11.01.2018 Autocont
Faktúra DFB/17/0177 spotrebný materiál - pilníky, rašpľa ... 193,52 s DPH 28.12.2017 Ján Bučko - GAJA
Faktúra DFB/17/0178 telekomunikačné služby - hlasové 12/2017 21,44 s DPH zmluva 08.01.2018 Slovak Telekom, a.s.
Faktúra DFB/17/0179 telekomunikačné služby - dátové 12/2017 131,45 s DPH zmluva 08.01.2018 Slovak Telekom, a.s.
Faktúra DFB/17/0180 potraviny na odborný výcvik 12/2017 79,81 s DPH 09.01.2018 MILK-AGRO
Faktúra DFB/17/0181 dodávka elektriny 12/2017 356,29 s DPH zmluva 09.01.2018 VSE a.s.
Faktúra DFB/18/0001 iSPIN rozsah služby 964,51 s DPH SPIN-283-2007/S/OvZP 10.01.2018 Asseco Solutions, a.s.
Faktúra DFB/18/0003 oprava omietok a maľba chodby a schodišťa 1 617.45 s DPH Zmluva Z/18/001 10.01.2018 Ladislav Materňak
Faktúra DFB/17/0175 vodné, stočné 535,14 s DPH zmluva 20.12.2017 VVS, a.s.
Faktúra DFB/18/0004 MI Klasik 17,48 s DPH 15.01.2018 Orange Slovensko, a.s.
Faktúra DFB/18/0005 dodávka zemného plynu 1/2018 1 192,00 s DPH zmluva 16.01.2018 SPP a.s
Faktúra DFB/18/0006 pracovné odevy a obuv a spotrebný majetok 576,00 s DPH 17.01.2018 Ján Bučko - GAJA
Faktúra DFB/18/0007 iSPIN servisné práce za 1.Q 2018 387,14 s DPH SPIN-283-2007/S/OvZP 17.01.2018 Asseco Solutions, a.s.
Faktúra DFB/18/0008 vodné, stočné 14.12.2017-17.1.2018 90,55 s DPH 70-000051493PO2012 24.01.2018 VVS, a.s.
Faktúra DFB/18/0010 japonský malý nôž 160,70 s DPH 26.01.2018 Kulina s.r.o.
Faktúra DFB/18/0011 hasiace prístroje a kontrola požiarnych hydrantov 537,00 s DPH zmluva 29.01.2018 Peter Gula
Faktúra DFB/17/0176 stravné za mesiac 12/2017 530,09 s DPH zmluva 22.12.2017 Nezábudka SP s.r.o.
Faktúra DFB/17/0174 čistiace a hygienické prostriedky 85,03 s DPH 20.12.2017 Dolutovský Jozef - JODO
Faktúra DFB/18/0013 potraviny na odborný výcvik 1/2018 42,02 s DPH 01.02.2018 MILK-AGRO
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/709

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola služieb, Hlavná 6, Stropkov
    Hlavná 6, 091 01 Stropkov
  • +421 x 054 7181500

Fotogaléria