Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Faktúra DFB/18/0107 nová verzia MAGMA 3.Q 2018 25,49 s DPH zmluva 18.07.2018 Autocont
Faktúra DFB/18/0106 MI Klasik 17,48 s DPH 17.07.2018 Orange Slovensko, a.s.
Faktúra DFB/18/0105 iSPIN servisné práce za 3.Q 2018 387,14 s DPH SPIN-283-2007/S/OvZP 13.07.2018 Asseco Solutions, a.s.
Faktúra DFB/18/0104 dodávka elektriny 6/2018 201,66 s DPH zmluva 13.07.2018 VSE a.s.
Objednávka OB/18/0020 koberec 367,78 s DPH 10.07.2018 Magdaléna Gostičová, predajňa kobercov
Objednávka OB/18/0019 kancelársky nábytok 1 000,00 s DPH 09.07.2018 Tarča Nábytok
Faktúra DFB/18/0103 telekomunikačné služby - dátové 6/2018 131,45 s DPH zmluva 09.07.2018 Slovak Telekom, a.s.
Faktúra DFB/18/0102 telekomunikačné služby - hlasové 6/2015 25,55 s DPH zmluva 09.07.2018 Slovak Telekom, a.s.
Faktúra DFB/18/0101 potraviny na odborný výcvik 6/2018 138,31 s DPH 03.07.2018 MILK-AGRO
Faktúra DFB/18/0100 dodávka zemného plynu 7/2018 1 100.00 s DPH zmluva 02.07.2018 SPP a.s
Faktúra DFB/18/0099 služby v oblasti ochrany pred požiarmi 6/2018 35,00 bez DPH Z/18/0002 02.07.2018 Jozef Michlik - PREPOM
Faktúra DFB/18/0097 spotrebný materiál, žiarovky LED, vozík 775,01 s DPH OB/18/0018 28.06.2018 Ján Bučko - GAJA
Faktúra DFB/18/0096 čistiace a hygienické prostriedky 18,92 s DPH 28.06.2018 Jozef Dolutovský - JODO
Faktúra DFB/18/0098 stravné za mesiac 6/2018 685,09 s DPH zmluva 28.06.2018 Nezábudka SP s.r.o.
Faktúra DFB/18/0095 triedne výkazy, listy bianco 22,24 s DPH 27.06.2018 Ševt a.s.
Faktúra DFB/18/0094 vodné, stočné 16.5.2018-13.6.2018 a od 7.3.2018 - 15.6.2018 pre šp. halu a dielne 706,10 s DPH 70-000051493PO2012 25.06.2018 VVS, a.s.
Faktúra DFB/18/0093 tonery OKI 4 ks, naplň EPSON 2ks, kancelársky papier, disk 541,94 s DPH OB/18/0017 25.06.2018 Ing. Peter ADAM - A-com
Zmluva SK-2018-Z161 Zmluva o spracovávaní osobných údajov s DPH 19.06.2018 AutoCont SK a.s.
Zmluva Z/18/005 Mandátna zmluva s DPH 18.06.2018 Ing. Eva Bitarovská - ECO
Faktúra DFB/18/0092 MI Klasik 17,48 s DPH 15.06.2018 Orange Slovensko, a.s.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/569

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola, Hlavná 6, Stropkov
    Hlavná 6, 091 01 Stropkov
  • +421 x 054 7181500

Fotogaléria