Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Faktúra DFB/18/0144 učebnice cudzieho jazyka 510,00 bez DPH OB/18/0031 01.10.2018 Knihy Hviezdoslav s.r.o.
Zmluva 8093220005 Poistná zmluva 118,71 bez DPH 28.09.2018 ČSOB Poisťovňa, a.s.
Faktúra DFB/18/0142 5ks Lenovo notebook, slúchadla, optické myši, 2 139.12 s DPH OB/18/0030 26.09.2018 Ing. Peter Adam - A-com
Faktúra DFB/18/0141 kancelársky papier, toner, 15 licencií eset 560,12 s DPH OB/18/0029 26.09.2018 Ing. Peter Adam - A-com
Faktúra DFB/18/0140 tonery 302,10 s DPH OB/18/0027 18.09.2018 Ing. Peter Adam - A-com
Objednávka OB/18/0031 učebnice cudzieho jazyka 510,00 bez DPH 17.09.2018 Knihy Hviezdoslav s.r.o.
Faktúra DFB/18/0138 vodné, stočné 16.6.2018 - 11.09.2018 dielne a vodné, stočné 17.8.2018 - 10.09.2018 škola 528,98 s DPH 70-000051493PO2012 17.09.2018 VVS, a.s.
Zmluva 9102946279 Dodatok č. 05 k Zmluve o dodávke plynu s DPH 17.09.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Faktúra DFB/18/0139 MI Klasik 17,48 s DPH 17.09.2018 Orange Slovensko, a.s.
Objednávka OB/18/0030 5ks Lenovo notebook, slúchadla, optické myši, 2 139,12 s DPH 14.09.2018 Ing. Peter Adam - A-com
Objednávka OB/18/0029 kancelársky papier, toner, 15 licencií eset 560,12 s DPH 14.09.2018 Ing. Peter Adam - A-com
Objednávka OB/18/0028 čistiace a hygienické prostriedky 211,55 s DPH 13.09.2018 Jozef Dolutovský - JODO
Objednávka OB/18/0027 tonery 302,10 s DPH 13.09.2018 Ing. Peter Adam - A-com
Faktúra DFB/18/0137 identifikácia vzdelávacích potrieb II. časť 6 890.00 bez DPH Z/18/006 12.09.2018 SLAVEK Group, s.r.o.
Faktúra DFB/18/0135 telekomunikačné služby - hlasové 8/2018 26,44 s DPH zmluva 10.09.2018 Slovak Telekom, a.s.
Faktúra DFB/18/0136 dodávka elektriny 8/2018 136,60 s DPH zmluva 10.09.2018 VSE a.s.
Zmluva Z/18/013 Zmluva o nájme nebytových priestorov bez DPH 07.09.2018 ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov
Objednávka OB/18/0026 kancelárske potreby 205,88 s DPH 07.09.2018 COLTSUN-CONSULT s.r.o.
Faktúra DFB/18/0134 stavebný materiál 56,08 s DPH 07.09.2018 NANY SP s.r.o.
Faktúra DFB/18/0132 informačné tabule, triedne knihy a kancelárske potreby 190,45 s DPH OB/18/0024 06.09.2018 COLTSUN-CONSULT s.r.o.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/630

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola služieb, Hlavná 6, Stropkov
    Hlavná 6, 091 01 Stropkov
  • +421 x 054 7181500

Fotogaléria