Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Faktúra DFB/18/0057 služby v oblasti ochrany pred požiarmi 3/2018 35,00 bez DPH Z/18/0002 10.04.2018 Jozef Michlik - PREPOM
Faktúra DFB/18/0056 edupage PRO 225,00 s DPH 09.04.2018 ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
Faktúra DFB/18/0054 telekomunikačné služby - hlasové 3/2018 22,03 s DPH zmluva 09.04.2018 Slovak Telekom, a.s.
Faktúra DFB/18/0055 telekomunikačné služby - dátové 3/2018 131,45 s DPH zmluva 09.04.2018 Slovak Telekom, a.s.
Faktúra DFB/18/0053 nerezový stôl so zásuvkami 626,70 s DPH OB/18/0009 06.04.2018 Ján Bučko - GAJA
Faktúra DFB/18/0050 potraviny na odborný výcvik 3/2018 108,83 s DPH 04.04.2018 MILK-AGRO
Objednávka OB/18/0006 kuchynský nábytok 998,00 s DPH 04.04.2018 Jozef Soóš
Faktúra DFB/18/0048 kuchynský nábytok 998,00 bez DPH OB/18/0006 04.04.2018 Jozef Soóš
Faktúra DFB/18/0049 stravné za mesiac 3/2018 669,59 s DPH zmluva 04.04.2018 Nezábudka SP s.r.o.
Faktúra DFB/18/0051 dodávka zemného plynu 4/2018 1 100.00 s DPH zmluva 04.04.2018 SPP a.s
Faktúra DFB/18/0052 nerezový stôl 883,60 s DPH OB/18/0008 28.03.2018 Ján Bučko - GAJA
Faktúra DFB/18/0047 elektrický ohrievač, drez, batéria a príslušenstvo 395,60 s DPH OB/18/0007 28.03.2018 Ján Bučko - GAJA
Faktúra DFB/18/0046 geometrický plán 207,00 s DPH OB/18/0004 22.03.2018 Geodézia M Stropkov
Faktúra DFB/18/0045 kontrola hasiacich pristrokov 250,00 s DPH zmluva 20.03.2018 Peter Gula
Faktúra DFB/18/0044 dezinfekčné prostriedky 273,24 s DPH 19.03.2018 Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.
Faktúra DFB/18/0043 vodné, stočné 14.12.2017-6.3.2018 488,28 s DPH 70-000051493PO2012 16.03.2018 VVS, a.s.
Faktúra DFB/18/0042 sada kľúčov, teplovzdušná pištoľ a ostatný spotrebný materiál 906,50 s DPH OB/18/0005 15.03.2018 Ján Bučko - GAJA
Faktúra DFB/18/0041 dodávka elektriny 2/2018 409,09 s DPH zmluva 13.03.2018 VSE a.s.
Faktúra DFB/18/0038 zabezpečenie obeda a dodanie služieb pre ZC 260,10 s DPH 12.03.2018 Ladislav Vrábeľ
Faktúra DFB/18/0036 služby v oblasti ochrany pred požiarmi 2/2018 35,00 bez DPH Z/18/0002 12.03.2018 Jozef Michlik - PREPOM
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/502

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola, Hlavná 6, Stropkov
    Hlavná 6, 091 01 Stropkov
  • +421 x 054 7181500

Fotogaléria