Prihlásenie
Stredná odborná škola služieb, Hlavná 6, Stropkov
Hlavná stránka
O škole
Kontakt
Novinky
Viac
Fotoalbum
Kritériá
Navigácia
Hlavná stránka
O škole
Žiadosť o zverejnenie
Kontakt
Novinky
Fotoalbum
Kritériá
Mesto Stropkov
Kalendár
Oznamy pre nadstavbu
Záverečná správa
Deň PSK
Verejné obstarávanie - Zverejňovanie
Zmluvy, faktúry, objednávky od 1.4.2016
Verejný register DOV
Projekt Odborná príprava
Predmety
Zverejňovanie
Prihlásenie
Elektronická prihláška
Ochrana osobných údajov
Projekt "Vzdelanie = úspech v zamestnaní"
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ:
všetko
Zmluva
Faktúra
Objednávka
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015
VO: Podlimitná zákazka
VO: Nadlimitná zákazka
VO: Súhrná správa
Rok:
všetky
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Mesiac:
všetky
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Vyhľadávanie:
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Faktúra
DFB/19/0005
vodné, stočné 8.12.2018 - 15.1.2019
107,03
s DPH
70-000051493PO2012
22.01.2019
VVS, a.s.
Faktúra
DFB/19/0004
iSPIN
964,51
s DPH
SPIN-283-2007/S/OvZP
18.01.2019
Asseco Solutions, a.s.
Faktúra
DFB/19/0003
systémová podpora Magma 1.Q 2019
25,49
s DPH
zmluva
16.01.2019
Autocont
Faktúra
DFB/19/0002
iSPIN servisné práce za 1.Q 2019
387,14
s DPH
SPIN-283-2007/S/OvZP
16.01.2019
Asseco Solutions, a.s.
Faktúra
DFB/18/0212
zemný plyn vyučtovanie
-253,14
s DPH
zmluva 9102946279
15.01.2019
SPP a.s
Faktúra
DFB/19/0001
zemný plyn 1/2019
952,00
s DPH
zmluva 9102946279
14.01.2019
SPP a.s
Faktúra
DFB/18/0211
služby v oblasti ochrany pred požiarmi 12/2018
35,00
bez DPH
Z/18/0002
11.01.2019
Jozef Michlik - PREPOM
Faktúra
DFB/18/0206
dodávka elektriny 12/2018
361,36
s DPH
zmluva
08.01.2019
VSE a.s.
Faktúra
DFB/18/0209
telekomunikačné služby - hlasové služby 12/2018
24,00
s DPH
zmluva
08.01.2019
Slovak Telekom, a.s.
Zmluva
SP-2019/012-SOŠS
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti ochrany pred požiarmi
bez DPH
08.01.2019
Jozef Michlik - PREPOM
Faktúra
DFB/18/0208
telekomunikačné služby - prístup Adsl 12/2018
131,45
s DPH
zmluva
08.01.2019
Slovak Telekom, a.s.
Faktúra
DFB/18/0210
nájom
280,00
bez DPH
Z/18/015
08.01.2019
PharmDr. Ondrej Sukeľ
Faktúra
DFB/18/0207
antik 12/2018
72,00
s DPH
18/1588/0011
07.01.2019
ANTIK Telecom s.r.o.
Faktúra
DFB/18/0205
vybavenie učebne - kuchynské linky
3 220.00
s DPH
21.12.2018
Anton Jevočin - JEVIS
Faktúra
DFB/18/0204
systémová podpora Magma 4.Q
193,28
s DPH
zmluva
21.12.2018
Autocont
Faktúra
DFB/18/0203
stravné za mesiac 12/2018
612,50
s DPH
Z/18/012
20.12.2018
Nezábudka SP s.r.o.
Faktúra
DFB/18/0202
tenisová sieť
200,00
s DPH
20.12.2018
Mgr. Peter Mihálik-PEMSport
Faktúra
DFB/18/0201
potraviny na odborný výcvik 12/2018
88,11
s DPH
17.12.2018
MILK-AGRO
Faktúra
DFB/18/0198
spotrebný materiál
208,25
s DPH
13.12.2018
Ján Bučko - GAJA
Faktúra
DFB/18/0200
inštalácia WIN, obnova a aktualizácia
372,11
s DPH
13.12.2018
Ing. Peter Adam - A-com
<<
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
>>
všetko
20
50
100
zobrazené záznamy: 1-20/722
verzia pre tlač
Novinky
Oznamy pre nadstavbu
Aktualizácia údajov
Oznamy pre nadstavbu
Deň PSK
Kontakt
Stredná odborná škola služieb, Hlavná 6, Stropkov
Hlavná 6, 091 01 Stropkov
+421 x 054 7181500
Fotogaléria