Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Faktúra DFB/19/0005 vodné, stočné 8.12.2018 - 15.1.2019 107,03 s DPH 70-000051493PO2012 22.01.2019 VVS, a.s.
Faktúra DFB/19/0004 iSPIN 964,51 s DPH SPIN-283-2007/S/OvZP 18.01.2019 Asseco Solutions, a.s.
Faktúra DFB/19/0003 systémová podpora Magma 1.Q 2019 25,49 s DPH zmluva 16.01.2019 Autocont
Faktúra DFB/19/0002 iSPIN servisné práce za 1.Q 2019 387,14 s DPH SPIN-283-2007/S/OvZP 16.01.2019 Asseco Solutions, a.s.
Faktúra DFB/18/0212 zemný plyn vyučtovanie -253,14 s DPH zmluva 9102946279 15.01.2019 SPP a.s
Faktúra DFB/19/0001 zemný plyn 1/2019 952,00 s DPH zmluva 9102946279 14.01.2019 SPP a.s
Faktúra DFB/18/0211 služby v oblasti ochrany pred požiarmi 12/2018 35,00 bez DPH Z/18/0002 11.01.2019 Jozef Michlik - PREPOM
Faktúra DFB/18/0206 dodávka elektriny 12/2018 361,36 s DPH zmluva 08.01.2019 VSE a.s.
Faktúra DFB/18/0209 telekomunikačné služby - hlasové služby 12/2018 24,00 s DPH zmluva 08.01.2019 Slovak Telekom, a.s.
Zmluva SP-2019/012-SOŠS Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti ochrany pred požiarmi bez DPH 08.01.2019 Jozef Michlik - PREPOM
Faktúra DFB/18/0208 telekomunikačné služby - prístup Adsl 12/2018 131,45 s DPH zmluva 08.01.2019 Slovak Telekom, a.s.
Faktúra DFB/18/0210 nájom 280,00 bez DPH Z/18/015 08.01.2019 PharmDr. Ondrej Sukeľ
Faktúra DFB/18/0207 antik 12/2018 72,00 s DPH 18/1588/0011 07.01.2019 ANTIK Telecom s.r.o.
Faktúra DFB/18/0205 vybavenie učebne - kuchynské linky 3 220.00 s DPH 21.12.2018 Anton Jevočin - JEVIS
Faktúra DFB/18/0204 systémová podpora Magma 4.Q 193,28 s DPH zmluva 21.12.2018 Autocont
Faktúra DFB/18/0203 stravné za mesiac 12/2018 612,50 s DPH Z/18/012 20.12.2018 Nezábudka SP s.r.o.
Faktúra DFB/18/0202 tenisová sieť 200,00 s DPH 20.12.2018 Mgr. Peter Mihálik-PEMSport
Faktúra DFB/18/0201 potraviny na odborný výcvik 12/2018 88,11 s DPH 17.12.2018 MILK-AGRO
Faktúra DFB/18/0198 spotrebný materiál 208,25 s DPH 13.12.2018 Ján Bučko - GAJA
Faktúra DFB/18/0200 inštalácia WIN, obnova a aktualizácia 372,11 s DPH 13.12.2018 Ing. Peter Adam - A-com
zobrazené záznamy: 1-20/722