|
|
Faktúra |
DFB/16/0037
|
dodanie toneru a oprava notebooku
|
223,74 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
Ing. Peter Adam -A -com |
02.05.2016 |
|
|
Objednávka |
OB/20/0010
|
čistiace prostriedky 5/2020
|
39,95 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
Jozef Čenger |
18.05.2020 |
|
Zmluva |
161/ON-2017
|
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 161/ON-2017
|
|
bez DPH |
|
|
05.09.2018 |
Ministerstvo vnútra SR |
06.09.2018 |
|
|
Zmluva |
Z/18/002
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti ochrany pred požiarmi č. Z/18/002
|
|
bez DPH |
|
|
03.09.2018 |
Jozef Michlik - PREPOM |
04.09.2018 |
|
|
Zmluva |
Z/18/010
|
Zmluva o poskytovaní stravy
|
|
bez DPH |
|
|
03.09.2018 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
03.09.2018 |
|
|
Objednávka |
OB/18/0024
|
informačné tabule, triedne knihy a kancelárske potreby
|
190,45 |
s DPH |
|
|
13.08.2018 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
15.08.2018 |
|
|
Objednávka |
OB/18/0025
|
kancelársky papier, tonery
|
687,22 |
s DPH |
|
|
24.08.2018 |
Ing. Peter ADAM - A-com |
27.08.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve uzatvorenej dňa 30.8.2013
|
|
bez DPH |
|
|
31.08.2018 |
Súkromné odborné učilište |
03.09.2018 |
|
|
Zmluva |
Z/18/011
|
Zmluva o zabezpečení stredoškolského vzdelávania
|
|
bez DPH |
|
|
03.09.2018 |
Súkromné odborné učilište |
04.09.2018 |
|
|
Zmluva |
Z/18/013
|
Zmluva - telocvičňa
|
|
bez DPH |
|
|
07.09.2018 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
10.09.2018 |
|
|
Zmluva |
Z/18/012
|
Zmluva o poskytovaní stravy
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Nezábudka SP s.r.o. |
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
OB/20/0011
|
online školenie ekonomického informačného systému ISPIN
|
71,70 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
Asseco Solutions, a.s. |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB/20/0059
|
čistiace prostriedky 5/2020
|
39,95 |
s DPH |
OB/20/0010
|
|
02.06.2020 |
Jozef Čenger |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB/18/0122
|
drobný materiál, spotrebný materiál
|
575,24 |
s DPH |
OB/18/0023
|
|
17.08.2018 |
Ján Bučko - GAJA |
30.08.2018 |
|
|
Objednávka |
OB/20/0009
|
ističe, led trubice
|
297,54 |
s DPH |
|
|
01.05.2020 |
Ján Bučko - Gaja - železiarstvo |
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB/20/0057
|
ističe, led trubice
|
297,54 |
s DPH |
OB/20/0009
|
|
18.05.2020 |
Ján Bučko - Gaja - železiarstvo |
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB/20/0056
|
školské tlačivá
|
|
s DPH |
OB/20/0006
|
|
11.05.2020 |
Ševt a.s. |
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB/18/0130
|
kancelársky papier, tonery
|
687,22 |
s DPH |
OB/18/0025
|
|
05.09.2018 |
Ing. Peter Adam - A-com |
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB/18/0132
|
informačné tabule, triedne knihy a kancelárske potreby
|
190,45 |
s DPH |
OB/18/0024
|
|
06.09.2018 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB/20/0044
|
kontrola požiarnych hasiacích prístrojov
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
06.04.2020 |
Peter Gula |
14.04.2020 |