|
|
VO: Súhrnná správa |
002/2016
|
Oprava strechy na budove školských dielní
|
35 774.75 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
|
13.07.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
002/2016
|
Stavebné práce na objekte školy
|
35 476.73 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
|
13.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB/18/0009
|
portrét prezidenta 2x
|
72,30 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
2U spol. s.r.o. |
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB/16/0188
|
výmena LCD
|
48,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
7P s.r.o. |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB/17/0033
|
vypracovanie projektovej dokumentácie vrámci výzvy OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01
|
1 800.00 |
s DPH |
OB/17/0007
|
|
28.03.2017 |
A.T.A. SLOWAKIJE |
03.04.2017 |
|
|
Objednávka |
OB/17/0007
|
vypracovanie projektovej dokumentácie vrámci výzvy OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01
|
1 800.00 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
A.T.A. SLOWAKIJE |
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB/20/0114
|
zásobniky TORK
|
343,92 |
s DPH |
OB/20/0030
|
|
21.09.2020 |
ADLERR, s.r.o. |
29.09.2020 |
|
|
Objednávka |
OB/20/0037
|
zásobniky TORK
|
107,38 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
ADLERR, s.r.o. |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB/20/0129
|
zásobniky TORK
|
107,38 |
s DPH |
OB/20/0037
|
|
12.10.2020 |
ADLERR, s.r.o. |
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
OB/20/0030
|
zásobniky TORK
|
343,92 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
ADLERR, s.r.o. |
14.09.2020 |
|
|
Objednávka |
OB/19/0040
|
súčiastky
|
302,92 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
AGRO BILLY s.r.o. |
19.07.2019 |
|
Zmluva |
SP-2020/005-SOŠS-001
|
Zmluva o dielo - spevnené plochy - oprava
|
4 894,06 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
ALFA STAV Stropkov s.r.o. |
03.02.2020 |
|
|
Zmluva |
SP-2020/005-SOŠS-002
|
Zmluva o dielo - oprava vstupu do objektu
|
2 279.68 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
ALFA STAV Stropkov s.r.o. |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB/20/0023
|
spevnené plochy - oprava chodníka
|
4 894.06 |
s DPH |
|
SP-2020/005-SOŠS-001
|
26.02.2020 |
ALFA STAV Stropkov s.r.o. |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB/20/0033
|
oprava zriadenia vstupu do objektu
|
2 279.68 |
s DPH |
|
SP-2020/005-SOŠS-002
|
16.03.2020 |
ALFA STAV Stropkov s.r.o. |
17.03.2020 |
|
|
Zmluva |
Z/18/014
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci
|
|
bez DPH |
|
|
28.09.2018 |
ALFA STAV Stropkov, s.r.o. |
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB/18/0035
|
výmena obkladu na sekretariáte
|
499,84 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
ALFA STAV Stropkov, s.r.o. |
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB/19/0151
|
antik 9/2019
|
72,00 |
s DPH |
|
18/1588/0011
|
04.10.2019 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0010
|
antik 1/2021
|
72,00 |
s DPH |
|
18/1588/0011
|
05.02.2021 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/19/0140
|
antik 8/2019
|
72,00 |
s DPH |
|
18/1588/0011
|
04.09.2019 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
06.09.2019 |