|
Objednávka |
OB/16/0005
|
stavebný materiál
|
735,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2016 |
Anna Pašeňová - Nany |
19.08.2016 |
|
Objednávka |
OB/16/0004
|
oprava kotla a riadiaca jednotka
|
400,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
REMKON s.r.o. |
19.08.2016 |
|
Objednávka |
OB/16/0006
|
toner, inštálacia WIN
|
115,20 |
s DPH |
|
|
15.07.2016 |
Ing. Peter ADAM - A-com |
19.08.2016 |
|
Faktúra |
DFB/20/0040
|
služby v oblasti ochrany pred požiarmi 1-3/2020
|
105,00 |
bez DPH |
|
SP-2020/005-SOŠS
|
02.04.2020 |
Jozef Michlik - PREPOM |
06.04.2020 |
|
Faktúra |
DFB/20/0044
|
kontrola požiarnych hasiacích prístrojov
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
06.04.2020 |
Peter Gula |
14.04.2020 |
|
Faktúra |
DFB/19/0018
|
perá 75ks
|
70,75 |
bez DPH |
OB/19/0001
|
|
15.02.2019 |
National Pen |
01.03.2019 |
|
Objednávka |
OB/20/0016
|
servis kosačky
|
120,00 |
bez DPH |
|
|
22.06.2020 |
František Jakub |
29.06.2020 |
|
Zmluva |
Z/17/005
|
Zmluva - telocvičňa
|
|
bez DPH |
|
|
26.09.2017 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
26.09.2017 |
|
Faktúra |
DFB/20/0069
|
služby v oblasti ochrany pred požiarmi 4-6/2020
|
105,00 |
bez DPH |
|
SP-2020/005-SOŠS
|
25.06.2020 |
Jozef Michlik - PREPOM |
26.06.2020 |
|
Faktúra |
DFB/20/0070
|
ochranné zdravotné pomôcky
|
245,00 |
bez DPH |
|
|
25.06.2020 |
Michal Hlavaj - ELMI |
30.06.2020 |
|
Faktúra |
DFB/20/0071
|
servis kosačky
|
120,00 |
bez DPH |
OB/20/0016
|
|
29.06.2020 |
František Jakub |
07.07.2020 |
|
Zmluva |
Z/17/004
|
Zmluva o zabezpečení stredoškolského vzdelávania
|
|
bez DPH |
|
|
30.08.2017 |
Súkromné odborné učilište |
04.09.2017 |
|
Zmluva |
OPĽZ/115/2018
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
|
|
bez DPH |
|
|
01.07.2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
16.07.2020 |
|
Zmluva |
SP-2020/005-SOŠS-008
|
Zmluva o zabezpečení stredoškolského vzdelávania
|
|
bez DPH |
|
|
31.08.2020 |
Súkromné odborné učilište |
31.08.2020 |
|
Faktúra |
DFB/20/0094
|
náhradné diely do kosačky
|
290,00 |
bez DPH |
OB/20/0020
|
|
14.08.2020 |
František Jakub |
17.08.2020 |
|
Objednávka |
OB/20/0020
|
náhradné diely do kosačky
|
290,00 |
bez DPH |
|
|
28.07.2020 |
František Jakub |
05.08.2020 |
|
Faktúra |
DFB/20/0097
|
ubytovanie a strava počas pracovnej porady riaditeľov
|
60,00 |
bez DPH |
|
|
27.08.2020 |
Škola v prírode Detský raj |
04.09.2020 |
|
Objednávka |
OB/20/0008
|
výroba a montáž dreveného obkladu zábradlia, oprava obloženia stien
|
600,00 |
bez DPH |
|
|
09.03.2020 |
Remkon s.r.o. |
16.03.2020 |
|
Faktúra |
DFB/18/0210
|
nájom
|
280,00 |
bez DPH |
|
Z/18/016
|
08.01.2019 |
PharmDr. Ondrej Sukeľ |
16.01.2019 |
|
Faktúra |
DFB/20/0109
|
oprava sociálneho zariadenia
|
950,00 |
bez DPH |
OB/20/0026
|
SP-2020/005-SOŠS-006
|
10.09.2020 |
Slavomír Flešár |
14.09.2020 |