|
Faktúra |
DFB/18/0140
|
tonery
|
302,10 |
s DPH |
OB/18/0027
|
|
18.09.2018 |
Ing. Peter Adam - A-com |
26.09.2018 |
|
Objednávka |
OB/18/0027
|
tonery
|
302,10 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
Ing. Peter Adam - A-com |
13.09.2018 |
|
Faktúra |
DFB/21/0051
|
členské
|
33,00 |
bez DPH |
|
SP-2021/013-SOŠS-003
|
24.05.2021 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete_SANET |
31.05.2021 |
|
Faktúra |
DFB/19/0077
|
15 ks lavíc
|
1 425.00 |
s DPH |
OB/19/0022
|
|
10.05.2019 |
Ján Bučko - Gaja železiarstvo |
10.05.2019 |
|
Objednávka |
OB/17/0030
|
17ks - deky
|
637,50 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
Viera Babjarčíková |
09.11.2017 |
|
Faktúra |
DFB/17/0152
|
17ks - deky
|
637,50 |
s DPH |
|
OB/17/0030
|
22.11.2017 |
Viera Babjarčíková |
24.11.2017 |
|
Faktúra |
DFB/18/0030
|
17x sada uterákov
|
510,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
Viera Babjarčíková |
13.03.2018 |
|
Faktúra |
DFB/19/0064
|
2.Q magma
|
25,49 |
s DPH |
|
zmluva
|
15.04.2019 |
AutoCont SK |
22.04.2019 |
|
Faktúra |
DFB/20/0157
|
4 x NB HP
|
2 870,66 |
s DPH |
OB/20/0047
|
|
11.12.2020 |
Ing. Peter Adam - A-com |
18.12.2020 |
|
Objednávka |
OB/20/0047
|
4 x NB HP
|
2 870.66 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
Ing. Peter Adam - A-com |
04.12.2020 |
|
Objednávka |
OB/18/0015
|
5 ks dezinfekčných boxov
|
457,80 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
16.05.2018 |
|
Objednávka |
OB/18/0030
|
5ks Lenovo notebook, slúchadla, optické myši,
|
2 139,12 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
Ing. Peter Adam - A-com |
20.09.2018 |
|
Faktúra |
DFB/18/0142
|
5ks Lenovo notebook, slúchadla, optické myši,
|
2 139.12 |
s DPH |
OB/18/0030
|
|
26.09.2018 |
Ing. Peter Adam - A-com |
02.10.2018 |
|
Objednávka |
OB/19/0064
|
AKU UB, pracovný odev a ostatný spotrebný materiál
|
865,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
Ján Bučko - Gaja - železiarstvo |
02.12.2019 |
|
Zmluva |
9102946279
|
Dodatok k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2010 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
07.10.2010 |
|
Zmluva |
9102946279
|
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
18.09.2012 |
|
Zmluva |
9102946279
|
Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
23.05.2014 |
|
Zmluva |
9102946279
|
Dodatok č. 04 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
27.09.2016 |
|
Zmluva |
9102946279
|
Dodatok č. 05 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
18.09.2018 |
|
Zmluva |
OPĽZ/115/2018
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
|
|
bez DPH |
|
|
01.07.2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
16.07.2020 |