|
|
Faktúra |
DFB/21/0127
|
antik 8/2021
|
72,00 |
s DPH |
|
18/1588/0011
|
07.09.2021 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0126
|
telekomunikačné služby - prístup dsl 8/2021
|
58,80 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.09.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0125
|
telekomunikačné služby - hlasové služby 8/2021
|
41,27 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.09.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0124
|
dodávka elektriny 8/2021
|
150,36 |
s DPH |
|
SP-2020/005-SOŠS-015
|
06.09.2021 |
Energie2 a.s. |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0123
|
vyučtovanie za 8/2021 - preplatok
|
707,53 |
s DPH |
|
9102946279
|
06.09.2021 |
SPP, a.s. |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0122
|
vodné, stočné 25.8.2021 - 31.8.2021
|
38,61 |
s DPH |
|
70-000051493PO2012
|
02.09.2021 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0118
|
revízie PZ
|
1 740,00 |
bez DPH |
OB/21/0041
|
|
30.08.2021 |
REMKON s.r.o. |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0116
|
bezdrotová myš 2x
|
48,19 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Ing. Peter Adam - A-com |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0117
|
školské potreby, triedne knihy, pečiatky, označenie budovy
|
423,26 |
s DPH |
OB/21/0040
|
|
30.08.2021 |
CC-Stropkov, s.r.o. |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0115
|
farebné tonery BROTHER 4x, tonery HP, servis PC
|
1 146,96 |
s DPH |
OB/21/0043
|
|
30.08.2021 |
Ing. Peter Adam - A-com |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0120
|
elektroinštalačný materiál na rozvodové siete
|
899,50 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Ján Bučko - Gaja - železiarstvo |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0119
|
spotebný tovar
|
606,80 |
s DPH |
OB/21/0042
|
|
30.08.2021 |
Ján Bučko - Gaja - železiarstvo |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0121
|
náhradné diely do kosačky
|
216,89 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
František Jakub |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0113
|
čistiace prostriedky 8/2021 a kancelárske potreby
|
414,17 |
s DPH |
OB/21/0039
|
|
27.08.2021 |
Jozef Čenger |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0111
|
stravné za mesiac 8/2021
|
120,90 |
s DPH |
|
SP-2020/005-SOŠS-009
|
27.08.2021 |
Nezábudka SP s.r.o. |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0114
|
vybavenie kuchyniek
|
139,57 |
s DPH |
OB/21/0114
|
|
27.08.2021 |
Compact STUDIO Ing. Peter Durkaj |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0112
|
spoločný obed - posedenie s SOŠE
|
217,00 |
s DPH |
OB/21/0038
|
|
27.08.2021 |
Nezábudka SP s.r.o. |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0109
|
služby v oblasti ochrany pred požiarmi 7-8/2021
|
70,00 |
bez DPH |
|
SP-2020/005-SOŠS-16
|
26.08.2021 |
Jozef Michlík PREPOM |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0110
|
ubytovanie a strava - porada
|
70,00 |
bez DPH |
|
|
26.08.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
OB/21/0044
|
vybavenie kuchyniek
|
139,57 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
Compact STUDIO Ing. Peter Durkaj |
31.08.2021 |