Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Faktúra DFB/16/0037 dodanie toneru a oprava notebooku 223,74 s DPH 01.04.2016 Ing. Peter Adam -A -com
Faktúra DFB/17/0168 MI Klasik 17,48 s DPH 14.12.2017 Orange Slovensko, a.s.
Zmluva Z/18/002 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti ochrany pred požiarmi bez DPH 08.01.2018 Jozef Michlik - PREPOM
Faktúra DFB/18/0006 pracovné odevy a obuv a spotrebný majetok 576,00 s DPH 17.01.2018 Ján Bučko - GAJA
Faktúra DFB/18/0004 MI Klasik 17,48 s DPH 15.01.2018 Orange Slovensko, a.s.
Faktúra DFB/17/0180 potraviny na odborný výcvik 12/2017 79,81 s DPH 09.01.2018 MILK-AGRO
Zmluva Z/18/001 Zmluva o dielo - oprava omietok a maľba chodby a schodišťa 1 617,45 s DPH 08.01.2018 Ladislav Materňak
Faktúra DFB/17/0177 spotrebný materiál - pilníky, rašpľa ... 193,52 s DPH 28.12.2017 Ján Bučko - GAJA
Objednávka OB/17/0033 radiátor oceľový a príslušenstvo 694,18 s DPH 05.12.2017 Ján Bučko - GAJA
Objednávka OB/17/0032 tonery, kancelársky papier a oprava NtB 751,28 s DPH 04.12.2017 Ing. Peter ADAM - A-com
Faktúra DFB/17/0174 čistiace a hygienické prostriedky 85,03 s DPH 20.12.2017 Dolutovský Jozef - JODO
Faktúra DFB/17/0173 kancelárske potreby 196,85 s DPH 19.12.2017 COLTSUN-CONSULT s.r.o.
Faktúra DFB/17/0172 radiátor oceľový a príslušenstvo 694,18 s DPH OB/17/0033 19.12.2017 Ján Bučko - GAJA
Faktúra DFB/17/0170 vypracovanie monitorovacej správy 320,00 bez DPH 15.12.2017 DRUHA STRANA MINCE o.z.
Faktúra DFB/17/0169 tonery, kancelársky papier a oprava NtB 751,28 s DPH OB/17/0032 14.12.2017 Ing. Peter ADAM - A-com
Faktúra DFB/17/0159 kolekcie 255,56 s DPH 04.12.2017 MILK-AGRO
Faktúra DFB/18/0012 LCD 22", PC Comfort, Router, nastavenie siete a routrov ... 978,90 s DPH OB/18/0002 30.01.2018 Ing. Peter ADAM - A-com
Objednávka OB/17/0031 odborné učebnice - cudzí jazyk 999,03 s DPH 23.11.2017 Knihy Hviezdoslav s.r.o.
Faktúra DFB/17/0163 čistiace a hygienické prostriedky 160,04 s DPH 08.12.2017 Dolutovský Jozef - JODO
Faktúra DFB/17/0160 potraviny na odborný výcvik 137,11 s DPH 04.12.2017 MILK-AGRO
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/722

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola služieb, Hlavná 6, Stropkov
    Hlavná 6, 091 01 Stropkov
  • +421 x 054 7181500

Fotogaléria