Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Zmluva Z/18/001 Zmluva o dielo - oprava omietok a maľba chodby a schodišťa 1 617,45 s DPH 08.01.2018 Ladislav Materňak
Faktúra DFB/17/0177 spotrebný materiál - pilníky, rašpľa ... 193,52 s DPH 28.12.2017 Ján Bučko - GAJA
Faktúra DFB/17/0175 stravné za mesiac 12/2017 530,09 s DPH zmluva 22.12.2017 Nezábudka SP s.r.o.
Faktúra DFB/17/0174 čistiace a hygienické prostriedky 85,03 s DPH 20.12.2017 Dolutovský Jozef - JODO
Faktúra DFB/17/0175 vodné, stočné 535,14 s DPH zmluva 20.12.2017 VVS, a.s.
Faktúra DFB/17/0172 radiátor oceľový a príslušenstvo 694,18 s DPH OB/17/0033 19.12.2017 Ján Bučko - GAJA
Faktúra DFB/17/0173 kancelárske potreby 196,85 s DPH 19.12.2017 COLTSUN-CONSULT s.r.o.
Faktúra DFB/17/0167 MAGMA HCM systémová podpora 4.Q 2017 193,28 s DPH zmluva 18.12.2017 Autocont
Faktúra DFB/17/0171 výkon činnosti technika požiarnej ochrany 282,10 s DPH zmluva 15.12.2017 Peter Gula
Faktúra DFB/17/170 vypracovanie monitorovacej správy 320,00 bez DPH 15.12.2017 DRUHA STRANA MINCE o.z.
Faktúra DFB/17/0169 tonery, kancelársky papier a oprava NtB 751,28 s DPH OB/17/0032 14.12.2017 Ing. Peter ADAM - A-com
Faktúra DFB/17/0168 MI Klasik 17,48 s DPH 14.12.2017 Orange Slovensko, a.s.
Faktúra DFB/17/0165 spracovanie dokumentácie PZS 07-11/2017 90,00 s DPH zmluva 11.12.2017 Jozef Choma
Faktúra DFB/17/0166 dodávka elektriny 11/2017 390,18 s DPH zmluva 11.12.2017 VSE a.s.
Faktúra DFB/17/0163 čistiace a hygienické prostriedky 160,04 s DPH 08.12.2017 Dolutovský Jozef - JODO
Faktúra DFB/17/0164 vykonanie práce technika BOZP 320,00 s DPH zmluva 08.12.2017 Jozef Choma
Faktúra DFB/17/0161 telekomunikačné služby - hlasové 11/2017 23,89 s DPH zmluva 07.12.2017 Slovak Telekom, a.s.
Faktúra DFB/17/0162 telekomunikačné služby - dátové 12/2017 131,45 s DPH zmluva 07.12.2017 Slovak Telekom, a.s.
Objednávka OB/17/0033 radiátor oceľový a príslušenstvo 694,18 s DPH 05.12.2017 Ján Bučko - GAJA
Faktúra DFB/17/0160 potraviny na odborný výcvik 137,11 s DPH 04.12.2017 MILK-AGRO
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/430

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola, Hlavná 6, Stropkov
    Hlavná 6, 091 01 Stropkov
  • +421 x 054 7181500

Fotogaléria