|
|
Faktúra |
DFB/16/0037
|
dodanie toneru a oprava notebooku
|
223,74 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
Ing. Peter Adam -A -com |
02.05.2016 |
|
|
Objednávka |
OB/19/0040
|
súčiastky
|
302,92 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
AGRO BILLY s.r.o. |
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB/19/0128
|
antik 7/2019
|
72,00 |
s DPH |
|
18/1588/0011
|
06.08.2019 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
16.08.2019 |
|
|
Objednávka |
OB/19/0044
|
rozvrhová tabuľa
|
143,40 |
s DPH |
|
|
25.07.2019 |
MAQUITA s.r.o. |
31.07.2019 |
|
|
Objednávka |
OB/19/0045
|
spotrebný materiál
|
278,34 |
s DPH |
|
|
26.07.2019 |
Ján Bučko - Gaja železiarstvo |
31.07.2019 |
|
|
Objednávka |
OB/19/0043
|
kancelárske potreby
|
84,69 |
bez DPH |
|
|
24.07.2019 |
National Pen |
31.07.2019 |
|
|
Objednávka |
OB/19/0042
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
17.07.2019 |
Jozef Dolutovský - JODO |
19.07.2019 |
|
|
Objednávka |
OB/19/0041
|
stavebný materiál a dvere
|
79,60 |
s DPH |
|
|
16.07.2019 |
NANY SP s.r.o. |
19.07.2019 |
|
|
Objednávka |
OB/19/0039
|
náhradné diely - kosačka
|
140,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
František Jakub Záhradná technika, Predaj - servis |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB/19/0130
|
telekomunikačné služby - hlasové služby 7/2019
|
24,34 |
s DPH |
|
zmluva
|
09.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
16.08.2019 |
|
|
Objednávka |
OB/19/0038
|
kancelárske potreby a viazanie triednych kníh
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
COLTSUN - CONSULT s.r.o. |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB/19/0127
|
systémová podpora Magma 3.Q 2019
|
135,29 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.08.2019 |
AutoCont SK |
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB/19/0123
|
zemný plyn 8/2019
|
1 050.00 |
s DPH |
|
9102946279
|
01.08.2019 |
SPP, a.s. |
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB/19/0122
|
stravné za mesiac 7/2019
|
255,50 |
s DPH |
|
Z/18/012
|
01.08.2019 |
Nezábudka SP s.r.o. |
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB/19/0117
|
portrét prezidenta
|
36,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2019 |
Tlačová agentúra SR |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB/19/0116
|
vodné, stočné 13.6.-16.7.2019
|
186,58 |
s DPH |
|
70-000051493PO2012
|
25.07.2019 |
VVS, a.s. |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB/19/0114
|
portrét prezidenta
|
36,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
Tlačová agentúra SR |
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB/19/0129
|
telekomunikačné služby - prístup Adsl 7/2019
|
131,45 |
s DPH |
|
zmluva
|
09.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
16.08.2019 |
|
|
Objednávka |
OB/19/0046
|
magnetická sada pásiek a popisovače
|
62,06 |
s DPH |
|
|
13.08.2019 |
MAQUITA s.r.o. |
16.08.2019 |
|
|
Objednávka |
OB/19/0037
|
geometrický plán
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Geodézia M Stropkov |
05.07.2019 |